| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
| Número do empenho: | 9696 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 88 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA DO EXÉRCITO DE CRUZ ALTA PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA. | 4.229,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | TRANSPORTE DE INTEGRANTES DA BANDA DO EXÉRCITO DE CRUZ ALTA PARA ABERTURA DA SEMANA DA PÁTRIA. | 4.229,82 | ||
| 15/09/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 3/1866; REF. EMPENHO 9696/2026 74820 - TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA | 4.229,82 | ||
| 29/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9696/2026 TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820 | 4.229,82 | ||
| TOTAL | 4.229,82 | 4.229,82 | 4.229,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
