| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDER AMAURI DA SILVA - MEI |
| Número do empenho: | 9704 | Data de lançamento: | 16/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA ESF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 2621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 166 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO Nº 183,203,SPIN TRI2D15 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 342,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2026 | VEÍCULO Nº 183,203,SPIN TRI2D15 VALOR REF. SERVIÇOS DE LAVAGEM. | 342,50 | ||
| 16/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme Nota Fiscal Nº 700/20; REF. EMPENHO 9704/2026 93990 - EDER AMAURI DA SILVA - MEI | 342,50 | ||
| 25/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9704/2026 EDER AMAURI DA SILVA MEI - 93990 | 342,50 | ||
| TOTAL | 342,50 | 342,50 | 342,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
