| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
| Número do empenho: | 9732 | Data de lançamento: | 17/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 21 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 04 PACOTES DE CAFÉ PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 99,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 04 PACOTES DE CAFÉ PARA O GABINETE DO PREFEITO. | 99,96 | ||
| 17/09/2026 | LIQUIDADO POR GERSON LOPES RODRIGUES MACHADO - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.Conforme DANFE Nº 890/69074667; REF. EMPENHO 9732/2026 89878 - ATACAREJO TIO JULICO LTDA | 99,96 | ||
| 29/09/2026 | Pagamento de Empenho 9732/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 99,96 | ||
| TOTAL | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
