| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9785 | Data de lançamento: | 21/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | 2600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 23 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER OS ESF'S. | 1.889,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2026 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS PARA ATENDER OS ESF'S. | 1.889,00 | ||
| TOTAL | 1.889,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.889,00 | |||
