| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SOLCLEAN |
| Número do empenho: | 9816 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | EQUIPES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA PRISIONAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 976,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO ESF DR. GERARDO BARBOSA. | 976,75 | ||
| 23/09/2026 | LIQUIDADO POR LETIANE GUGEL DOLCI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/64194; 1/64234; REF. EMPENHO 9816/2026 86871 - SOLCLEAN | 976,75 | ||
| 01/10/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9816/2026 SOLCLEAN - 86871 | 976,75 | ||
| TOTAL | 976,75 | 976,75 | 976,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
