| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PREMIUM COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 9821 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE 20 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 842,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NA EMEF AUGUSTO PERUZZO. | 842,50 | ||
| 23/09/2026 | LIQUIDADO POR DANIA NICOLINI BORGHETTI - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/99; REF. EMPENHO 9821/2026 82590 - PREMIUM COMERCIO E INSTALAÇÕES LTDA | 842,50 | ||
| TOTAL | 842,50 | 842,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 842,50 | |||
