| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
| Número do empenho: | 9822 | Data de lançamento: | 23/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SANEAMENTO BASICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL E MANUTENÇÃO DE BOCAS DE LOBO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 71 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO SANTA JÚLIA. | 2.724,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/09/2026 | SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE BUEIRO NO BAIRRO SANTA JÚLIA. | 2.724,00 | ||
| 23/09/2026 | LIQUIDADO POR MARCOS ANTONIO ALVES- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.Conforme Nota Fiscal Nº 700/36; REF. EMPENHO 9822/2026 90866 - MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA | 2.724,00 | ||
| TOTAL | 2.724,00 | 2.724,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.724,00 | |||
