| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: REGINA MORAES WIADETSKI MEI |
| Número do empenho: | 9883 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 81 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL CONFORME CONTRATO Nº167 /2025 | 19.600,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TORRE DE TRANSMISSÃO DE SINAL CONFORME CONTRATO Nº167 /2025 | 19.600,02 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 700/53; REF. EMPENHO 9883/2026 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI | 4.900,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 700/53; REF. EMPENHO 9883/2026 90834 - REGINA MORAES WIADETSKI MEI | 4.900,00 | ||
| TOTAL | 19.600,02 | 4.900,00 | 4.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 14.700,02 | |||
