| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: KAUANE TOLEDO MORAES |
| Número do empenho: | 9891 | Data de lançamento: | 25/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | REEMBOLSO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/09/2026 | RESSARCIMENTO DE DESPESA DE CONSERTO DE PNEU E ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL EM VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA DPM. | 140,00 | ||
| 25/09/2026 | LIQUIDADO POR ODIRLEI COMIM - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. CONFORME PROTOCOLO N° 2903/2026. | 140,00 | ||
| 30/09/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9891/2026 KAUANE TOLEDO MORAES - 91123 | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
