Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 6941 |
12/07/2017 |
AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
172,01 |
0,00 |
| 6942 |
12/07/2017 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
1.330,78 |
0,00 |
| 6943 |
12/07/2017 |
AMARILDO JOAO WERNER BERTANI |
10,00 |
0,00 |
| 6944 |
12/07/2017 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
0,00 |
| 6945 |
12/07/2017 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
0,00 |
| 6946 |
12/07/2017 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
25,00 |
0,00 |
| 6947 |
12/07/2017 |
GRAFICA LIDER LTDA |
420,00 |
0,00 |
| 6948 |
12/07/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
330,98 |
0,00 |
| 6949 |
12/07/2017 |
MERCADO COPINI LTDA ME |
59,24 |
0,00 |
| 6950 |
12/07/2017 |
CARLOS DE OLIVEIRA OBRAS - ME |
5.500,00 |
0,00 |
| 6951 |
12/07/2017 |
PAULO ADRIANO PRESSER DA CUNHA MEI |
200,00 |
0,00 |
| 6952 |
12/07/2017 |
IVONI TERESINHA GAZOLA ME |
442,80 |
0,00 |
| 6953 |
12/07/2017 |
FENIX PRE FABRICADOS DE CONCRETO LTDA |
185,00 |
0,00 |
| 6954 |
12/07/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
40,50 |
0,00 |
| 6955 |
12/07/2017 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - COTRIEL |
127,28 |
0,00 |
| 6956 |
12/07/2017 |
JOSE CLEOMAR DE OLIVEIRA OTTONI MEI |
130,00 |
0,00 |
| 6957 |
12/07/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
110,00 |
0,00 |
| 6958 |
12/07/2017 |
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
835,00 |
0,00 |
| 6959 |
12/07/2017 |
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
443,00 |
443,00 |
| 6960 |
12/07/2017 |
KI MARCA DISTRIBUIDORA LTDA |
135,84 |
0,00 |
| Sub-total |
10.547,43 |
443,00 |
