Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 2224 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
0,00 |
149.934,31 |
| 2641 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
0,00 |
27.889,16 |
| 5500 |
21/05/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
177,03 |
0,00 |
| 5501 |
21/05/2018 |
MARIZETE SCARSI DURANTE |
2.187,83 |
0,00 |
| 5502 |
21/05/2018 |
ROSELI LOURDES SIGNOR |
25,00 |
0,00 |
| 5503 |
21/05/2018 |
ANTONIO GELSON DE MORAES |
25,00 |
0,00 |
| 5504 |
21/05/2018 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
99,90 |
0,00 |
| 5505 |
21/05/2018 |
SIGMA SERVIÇOS ADM E INTERMEDIAÇÕES EM PUBLICAÇÕES |
1.956,33 |
0,00 |
| 5506 |
21/05/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
0,00 |
| 5507 |
21/05/2018 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
104,13 |
0,00 |
| 5508 |
21/05/2018 |
LOJAS COLOMBO S.A. COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTIC |
99,90 |
0,00 |
| 5509 |
21/05/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
208,24 |
0,00 |
| 5510 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
35.349,80 |
0,00 |
| 5511 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
9.183,55 |
0,00 |
| 5512 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
31.861,76 |
0,00 |
| 5513 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
40.928,36 |
0,00 |
| 5514 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
8.000,00 |
0,00 |
| 5515 |
21/05/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
3.000,00 |
0,00 |
| 5516 |
21/05/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
125,00 |
0,00 |
| 5517 |
21/05/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
250,00 |
0,00 |
| Sub-total |
133.685,95 |
177.823,47 |
