Demonstrativo das despesas pagas por Credor
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Estornado |
| 11638 |
30/10/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
175,00 |
0,00 |
| 11639 |
30/10/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
240,00 |
0,00 |
| 11640 |
30/10/2018 |
CLINICA DE REABILITACAO ORAL WERLANG |
419,75 |
0,00 |
| 11641 |
30/10/2018 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
0,00 |
| 11642 |
30/10/2018 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
250,00 |
0,00 |
| 11643 |
30/10/2018 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
250,00 |
0,00 |
| 11644 |
30/10/2018 |
GENESIO FRANCISCO NAUMANN |
330,00 |
0,00 |
| 11645 |
30/10/2018 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
250,00 |
0,00 |
| 11646 |
30/10/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
15,00 |
0,00 |
| 11647 |
30/10/2018 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
250,00 |
0,00 |
| 11648 |
30/10/2018 |
VALMIR JESUS DE OLIVEIRA EUGENIO |
20,00 |
0,00 |
| 11649 |
30/10/2018 |
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |
250,00 |
0,00 |
| 11650 |
30/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
91,00 |
0,00 |
| 11651 |
30/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
8,00 |
0,00 |
| 11652 |
30/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
30,00 |
0,00 |
| 11653 |
30/10/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
160,00 |
0,00 |
| 11654 |
30/10/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
2.610,00 |
0,00 |
| 11655 |
30/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
91,51 |
0,00 |
| 11656 |
30/10/2018 |
CAROLINE NICOLINI FONOAUDIOLOGIA ME |
1.420,00 |
0,00 |
| 11657 |
30/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
435,75 |
0,00 |
| Sub-total |
7.596,01 |
0,00 |
