Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 969 |
14/02/2017 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 985 |
15/02/2017 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
1.459,27 |
1.459,27 |
1.459,27 |
| 2941 |
04/04/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
7.392,00 |
7.392,00 |
7.392,00 |
| 2942 |
04/04/2017 |
VALDERI NAZARI |
7.005,24 |
7.005,24 |
7.005,24 |
| 2943 |
04/04/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
6.148,80 |
6.148,80 |
6.148,80 |
| 2958 |
04/04/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
7.750,40 |
7.750,40 |
7.750,40 |
| 2959 |
04/04/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.947,20 |
5.947,20 |
5.947,20 |
| 4146 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.497,40 |
6.497,40 |
6.497,40 |
| 4150 |
03/05/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.752,00 |
4.752,00 |
4.752,00 |
| 4151 |
03/05/2017 |
VALDERI NAZARI |
4.589,64 |
4.589,64 |
4.589,64 |
| 4152 |
03/05/2017 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.952,80 |
3.952,80 |
3.952,80 |
| 4165 |
03/05/2017 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.052,80 |
7.052,80 |
7.052,80 |
| 4170 |
03/05/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.705,60 |
4.705,60 |
4.705,60 |
| 4171 |
03/05/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
3.610,80 |
3.610,80 |
3.610,80 |
| 5632 |
12/06/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.760,68 |
3.760,68 |
3.760,68 |
| 5633 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.205,20 |
5.205,20 |
5.205,20 |
| 5634 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.639,92 |
5.639,92 |
5.639,92 |
| 5635 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.491,12 |
7.491,12 |
7.491,12 |
| 5636 |
12/06/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.408,40 |
8.408,40 |
8.408,40 |
| 5637 |
12/06/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.435,20 |
4.435,20 |
4.435,20 |
| Sub-total |
105.824,47 |
105.824,47 |
105.824,47 |
