Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2939 |
04/04/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.178,08 |
7.178,08 |
7.178,08 |
| 4148 |
03/05/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.076,92 |
3.076,92 |
3.076,92 |
| 4157 |
03/05/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
4.022,20 |
4.022,20 |
4.022,20 |
| 5623 |
12/06/2017 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
6.921,72 |
6.921,72 |
6.921,72 |
| 6890 |
10/07/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6904 |
10/07/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.879,60 |
6.879,60 |
6.879,60 |
| 6906 |
10/07/2017 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
6.420,96 |
6.420,96 |
6.420,96 |
| 9339 |
06/09/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
4.435,20 |
4.435,20 |
4.435,20 |
| 9340 |
06/09/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.931,62 |
3.931,62 |
3.931,62 |
| 10535 |
11/10/2017 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
6.539,40 |
6.539,40 |
6.539,40 |
| 10540 |
11/10/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.247,86 |
3.247,86 |
3.247,86 |
| 10620 |
16/10/2017 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.696,00 |
3.696,00 |
3.696,00 |
| 11499 |
09/11/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.418,80 |
3.418,80 |
3.418,80 |
| 11532 |
10/11/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.248,00 |
4.248,00 |
4.248,00 |
| 12481 |
05/12/2017 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.076,92 |
3.076,92 |
3.076,92 |
| 12501 |
05/12/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.035,60 |
4.035,60 |
4.035,60 |
| 12894 |
18/12/2017 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12896 |
18/12/2017 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12901 |
18/12/2017 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
71.128,88 |
71.128,88 |
71.128,88 |
| Total |
71.128,88 |
71.128,88 |
71.128,88 |
