Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1190 |
01/02/2018 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
2.455,14 |
2.455,14 |
2.455,14 |
| 4240 |
17/04/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.681,40 |
8.681,40 |
8.681,40 |
| 4241 |
17/04/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
8.488,48 |
8.488,48 |
8.488,48 |
| 4279 |
17/04/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
7.523,88 |
7.523,88 |
7.523,88 |
| 4280 |
17/04/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
7.342,40 |
7.342,40 |
7.342,40 |
| 4281 |
17/04/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
6.424,60 |
6.424,60 |
6.424,60 |
| 5091 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.754,40 |
7.754,40 |
7.754,40 |
| 5092 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.739,20 |
6.739,20 |
6.739,20 |
| 5094 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.490,80 |
5.490,80 |
5.490,80 |
| 5100 |
04/05/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.787,60 |
5.787,60 |
5.787,60 |
| 5107 |
04/05/2018 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.259,20 |
6.259,20 |
6.259,20 |
| 5108 |
04/05/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.384,00 |
3.384,00 |
3.384,00 |
| 5112 |
04/05/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.729,00 |
9.729,00 |
9.729,00 |
| 6219 |
06/06/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6229 |
06/06/2018 |
TRANSPORTE ESCOLAR TERTULIANO LTDA - ME |
5.765,34 |
5.765,34 |
5.765,34 |
| 6231 |
06/06/2018 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
5.787,60 |
5.787,60 |
5.787,60 |
| 6232 |
06/06/2018 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.896,80 |
5.896,80 |
5.896,80 |
| 6233 |
06/06/2018 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
5.320,32 |
5.320,32 |
5.320,32 |
| 6234 |
06/06/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.214,80 |
3.214,80 |
3.214,80 |
| 6235 |
06/06/2018 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.281,92 |
5.281,92 |
5.281,92 |
| Sub-total |
117.326,88 |
117.326,88 |
117.326,88 |
