Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10726 |
08/10/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
697,85 |
697,85 |
697,85 |
| 10746 |
08/10/2018 |
CLECI ANGELITA MORAES BARBOSA MEI |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 10775 |
09/10/2018 |
SIMONE CONCEICAO DE OLIVEIRA MEI |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| 10776 |
09/10/2018 |
FHC COMERCIO E SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA ME |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 10804 |
10/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10805 |
10/10/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
80,00 |
80,00 |
80,00 |
| 10808 |
10/10/2018 |
LOJAS BECKER LTDA |
479,00 |
479,00 |
479,00 |
| 10811 |
10/10/2018 |
GUSTAVO ZUCHELLI - MEI |
152,90 |
152,90 |
152,90 |
| 10812 |
10/10/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
259,69 |
259,69 |
259,69 |
| 10821 |
10/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
97,59 |
97,59 |
97,59 |
| 10825 |
10/10/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
13,32 |
13,32 |
13,32 |
| 10827 |
10/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
185,45 |
185,45 |
185,45 |
| 10829 |
10/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
341,84 |
341,84 |
341,84 |
| 10836 |
11/10/2018 |
MARTA CRISTINA OTTONI ME |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 10842 |
11/10/2018 |
TELEFONICA DATA S/A |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| 10855 |
11/10/2018 |
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
428,67 |
428,67 |
428,67 |
| 10888 |
15/10/2018 |
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 10889 |
15/10/2018 |
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 10916 |
15/10/2018 |
RENAN DE BRUM CAMPOS ME |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
| 10922 |
15/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
478,04 |
478,04 |
478,04 |
| Sub-total |
5.008,35 |
5.008,35 |
5.008,35 |
