Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 326 |
12/01/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
90,25 |
90,25 |
90,25 |
| 331 |
12/01/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
636,94 |
636,94 |
636,94 |
| 344 |
15/01/2018 |
COPREL TELECOM LTDA |
1.298,66 |
1.298,66 |
1.298,66 |
| 350 |
15/01/2018 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 358 |
15/01/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
131,16 |
131,16 |
131,16 |
| 363 |
15/01/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
218,57 |
218,57 |
218,57 |
| 369 |
15/01/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
8,89 |
8,89 |
8,89 |
| 370 |
15/01/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
1.807,00 |
1.807,00 |
1.807,00 |
| 421 |
17/01/2018 |
BARBARA MARCELA DA SILVA |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| 466 |
17/01/2018 |
VIVO CELULAR CRT S/A |
261,86 |
261,86 |
261,86 |
| 482 |
18/01/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
45,00 |
45,00 |
45,00 |
| 483 |
18/01/2018 |
PAULO ANTONIO DA SILVA MORAES |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
| 494 |
18/01/2018 |
NELSON FRANCISCO DE RAMOS & CIA LTDA CASA RAMOS |
825,00 |
825,00 |
825,00 |
| 538 |
22/01/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.379,80 |
1.379,80 |
1.379,80 |
| 563 |
23/01/2018 |
DAMBROS & SANTOS - AUTOR CENTER LTDA - ME |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
| 589 |
23/01/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 646 |
25/01/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
1.860,00 |
1.860,00 |
1.860,00 |
| 647 |
25/01/2018 |
COMERCIO DE AUTOPEÇAS SANINI & AIMI LTDA |
409,00 |
409,00 |
409,00 |
| 684 |
26/01/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
798,00 |
798,00 |
798,00 |
| 709 |
26/01/2018 |
GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
3.522,31 |
3.522,31 |
3.522,31 |
| Sub-total |
15.528,44 |
15.528,44 |
15.528,44 |
