Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4239 |
17/04/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4285 |
17/04/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
5.208,84 |
5.208,84 |
5.208,84 |
| 4287 |
17/04/2018 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
5.236,92 |
5.236,92 |
5.236,92 |
| 5096 |
04/05/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
5.337,78 |
5.337,78 |
5.337,78 |
| 5098 |
04/05/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.006,80 |
4.006,80 |
4.006,80 |
| 5104 |
04/05/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
7.011,90 |
7.011,90 |
7.011,90 |
| 5105 |
04/05/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
6.529,60 |
6.529,60 |
6.529,60 |
| 6221 |
06/06/2018 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.784,20 |
3.784,20 |
3.784,20 |
| 6224 |
06/06/2018 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
4.321,06 |
4.321,06 |
4.321,06 |
| 7068 |
04/07/2018 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.229,82 |
4.229,82 |
4.229,82 |
| 7090 |
05/07/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.722,40 |
3.722,40 |
3.722,40 |
| 8243 |
06/08/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
3.157,00 |
3.157,00 |
3.157,00 |
| 8290 |
07/08/2018 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
4.447,80 |
4.447,80 |
4.447,80 |
| 8313 |
07/08/2018 |
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO |
2.394,60 |
2.394,60 |
2.394,60 |
| 9526 |
06/09/2018 |
VALDERI NAZARI |
5.908,32 |
5.908,32 |
5.908,32 |
| 9527 |
06/09/2018 |
GILMAR TRENHAGO ( PESSOA JURIDICA ) |
6.495,20 |
6.495,20 |
6.495,20 |
| 10610 |
05/10/2018 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.760,00 |
3.760,00 |
3.760,00 |
| 10623 |
05/10/2018 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.231,60 |
5.231,60 |
5.231,60 |
| 11814 |
05/11/2018 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
3.326,40 |
3.326,40 |
3.326,40 |
| 11854 |
06/11/2018 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
84.110,24 |
84.110,24 |
84.110,24 |
