Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6172 |
05/06/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6173 |
05/06/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| 6174 |
05/06/2018 |
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPO |
416,52 |
416,52 |
416,52 |
| 6175 |
05/06/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
933,20 |
933,20 |
933,20 |
| 6176 |
05/06/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
172,22 |
172,22 |
172,22 |
| 6178 |
05/06/2018 |
DAER DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E ROD |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| 6179 |
05/06/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
102,15 |
102,15 |
102,15 |
| 6182 |
05/06/2018 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
542,50 |
542,50 |
542,50 |
| 6200 |
06/06/2018 |
FUNDAÇÃO HOSPITALAR OFTALMOLOGICA UNIVERSIDADE LIO |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 6201 |
06/06/2018 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| 6202 |
06/06/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
156,18 |
156,18 |
156,18 |
| 6208 |
06/06/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
12.600,00 |
12.600,00 |
12.600,00 |
| 6246 |
07/06/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
324,44 |
324,44 |
324,44 |
| 6252 |
07/06/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
224,15 |
224,15 |
224,15 |
| 6279 |
07/06/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 6280 |
07/06/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6281 |
07/06/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6302 |
08/06/2018 |
MARILEISA VALANDRO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 6307 |
08/06/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPUMOSO |
208,24 |
208,24 |
208,24 |
| 6308 |
08/06/2018 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE |
104,12 |
104,12 |
104,12 |
| Sub-total |
18.454,11 |
18.454,11 |
18.454,11 |
