| Exercício: 2018 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 10688 | 08/10/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.700,83 | 4.700,83 | 4.700,83 |
| 10689 | 08/10/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 10.041,80 | 10.041,80 | 10.041,80 |
| 10693 | 08/10/2018 | VENCIMENTOS A PAGAR | 55.804,12 | 55.804,12 | 55.804,12 |
| 10706 | 08/10/2018 | CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME | 73.534,31 | 73.534,31 | 73.534,31 |
| 10750 | 08/10/2018 | CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 10753 | 08/10/2018 | CLAUDIOMIRO DA COSTA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10754 | 08/10/2018 | AILTON BOLICO CAMPOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10761 | 08/10/2018 | GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10816 | 10/10/2018 | ALTIERIS DOS SANTOS | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 10817 | 10/10/2018 | CLAUDIOMIRO DA COSTA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10818 | 10/10/2018 | CRISTIANO COSTA PIMENTEL | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10819 | 10/10/2018 | CLAUDIOMIRO DA COSTA | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10820 | 10/10/2018 | ADRIANO KUMMER DOS SANTOS | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| 10822 | 10/10/2018 | OI SA BRASIL TELECOM | 478,94 | 478,94 | 478,94 |
| 10823 | 10/10/2018 | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM | 8,93 | 8,93 | 8,93 |
| 10826 | 10/10/2018 | COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL | 498,90 | 498,90 | 498,90 |
| 10828 | 10/10/2018 | DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | 17,03 | 17,03 | 17,03 |
| 10870 | 11/10/2018 | AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME | 3.023,53 | 3.023,53 | 3.023,53 |
| 10871 | 11/10/2018 | AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME | 1.167,82 | 1.167,82 | 1.167,82 |
| 10875 | 11/10/2018 | AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME | 2.144,64 | 2.144,64 | 2.144,64 |
| Sub-total | 155.820,85 | 155.820,85 | 155.820,85 | ||
| Primeiro < 96 97 98 99 100 101 102 103 104 > Último |
