Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 4026 |
09/04/2018 |
MICHELE COLVERO DA SILVA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4027 |
09/04/2018 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4028 |
09/04/2018 |
MARILEISA VALANDRO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4029 |
09/04/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4030 |
09/04/2018 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4031 |
09/04/2018 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4032 |
09/04/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4033 |
09/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
| 4034 |
09/04/2018 |
JOAO CESAR AMARAL AUTO ELETRICA |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4035 |
09/04/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
103.134,31 |
103.134,31 |
103.134,31 |
| 4041 |
10/04/2018 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
115,74 |
115,74 |
115,74 |
| 4043 |
10/04/2018 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
1.029,42 |
1.029,42 |
1.029,42 |
| 4075 |
11/04/2018 |
FRANCISCO DELMAR LUPATINI |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 4076 |
11/04/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| 4078 |
11/04/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
190,00 |
190,00 |
190,00 |
| 4079 |
11/04/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 4080 |
11/04/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 4106 |
12/04/2018 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
1.458,34 |
1.458,34 |
1.458,34 |
| 4128 |
12/04/2018 |
CONGREGACAO DE NOSSA SENHORA - HOSPITAL NOTRE DAME |
14.700,00 |
14.700,00 |
14.700,00 |
| 4129 |
12/04/2018 |
OFSON MORAES GOMES |
50,00 |
50,00 |
50,00 |
| Sub-total |
121.352,81 |
121.352,81 |
121.352,81 |
