Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9780 |
17/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
102,30 |
102,30 |
102,30 |
| 9781 |
17/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 9782 |
17/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
42,00 |
42,00 |
42,00 |
| 9784 |
17/09/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
131,00 |
131,00 |
131,00 |
| 9824 |
17/09/2018 |
NADIR MELO SONDA MEI |
175,00 |
175,00 |
175,00 |
| 10139 |
19/09/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
987,38 |
987,38 |
987,38 |
| 10270 |
25/09/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
90,20 |
90,20 |
90,20 |
| 10271 |
25/09/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
580,50 |
580,50 |
580,50 |
| 10302 |
26/09/2018 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 10325 |
26/09/2018 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| 10495 |
02/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 10502 |
02/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
992,00 |
992,00 |
992,00 |
| 10788 |
09/10/2018 |
GADENZ PARIZOTTO E CIA LTDA |
22,00 |
22,00 |
22,00 |
| 10958 |
16/10/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
114,48 |
114,48 |
114,48 |
| 11056 |
18/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
19,00 |
19,00 |
19,00 |
| 11057 |
18/10/2018 |
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| 11738 |
31/10/2018 |
GRAFICA LIDER LTDA |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| 11757 |
01/11/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
2.336,63 |
2.336,63 |
2.336,63 |
| 11758 |
01/11/2018 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
2.960,29 |
2.960,29 |
2.960,29 |
| 11906 |
07/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
71,67 |
71,67 |
71,67 |
| Sub-total |
12.413,25 |
12.413,25 |
12.413,25 |
