Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12086 |
09/11/2018 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
111,00 |
111,00 |
111,00 |
| 12094 |
12/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
108,07 |
108,07 |
108,07 |
| 12095 |
12/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
13,66 |
13,66 |
13,66 |
| 12138 |
12/11/2018 |
JV ROTTA COMERCIO DE FERRAGEM E CONFECÇAO LTDA |
387,10 |
387,10 |
387,10 |
| 12197 |
14/11/2018 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER COMERCIO IJUI CIRURGICO |
1.608,27 |
1.608,27 |
1.608,27 |
| 12198 |
14/11/2018 |
BRAULIO ELDER NONNENMACHER COMERCIO IJUI CIRURGICO |
738,00 |
738,00 |
738,00 |
| 12245 |
19/11/2018 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 12261 |
19/11/2018 |
NADIR MELO SONDA MEI |
190,50 |
190,50 |
190,50 |
| 12431 |
21/11/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 12845 |
23/11/2018 |
RONALDO PRATES DE MORAES MEI |
400,00 |
400,00 |
400,00 |
| 12848 |
23/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
180,62 |
180,62 |
180,62 |
| 12849 |
23/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3,59 |
3,59 |
3,59 |
| 12850 |
23/11/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
20,02 |
20,02 |
20,02 |
| 13109 |
04/12/2018 |
JACSON DE OLIVEIRA ME |
360,00 |
360,00 |
360,00 |
| 13470 |
11/12/2018 |
PADARIA MAZZARINO LTDA - ME |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 13849 |
17/12/2018 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
| 13850 |
17/12/2018 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 13851 |
17/12/2018 |
ALTIERIS DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 13852 |
17/12/2018 |
GETULIO STEVAO CAVALLI |
325,00 |
325,00 |
325,00 |
| 13893 |
17/12/2018 |
AILTON BOLICO CAMPOS |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
| Sub-total |
7.110,83 |
7.110,83 |
7.110,83 |
