Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7156 |
09/07/2018 |
MARILEISA VALANDRO |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 7415 |
19/07/2018 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
40.000,00 |
40.000,00 |
40.000,00 |
| 7416 |
19/07/2018 |
COMERCIAL DE MAQUINAS BEDIN LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 7754 |
26/07/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.061,80 |
2.061,80 |
2.061,80 |
| 7755 |
26/07/2018 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
18.252,00 |
18.252,00 |
18.252,00 |
| 7858 |
27/07/2018 |
RADIO SOCIEDADE ESPUMOSO FM LTDA |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 7861 |
27/07/2018 |
CB NET INTERNET LTDA |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| 7899 |
30/07/2018 |
ODONTEG ASSIST TECNICA ODONTOLOGICA |
975,00 |
975,00 |
975,00 |
| 7900 |
30/07/2018 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
245,00 |
245,00 |
245,00 |
| 7993 |
01/08/2018 |
MUNSLAFF PEVERADA & CIA LTDA. |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| 8040 |
01/08/2018 |
INDYANA COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA - ME |
458,00 |
458,00 |
458,00 |
| 8041 |
01/08/2018 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8042 |
01/08/2018 |
VANDERLEI JOSE PROVENSI ME |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| 8043 |
01/08/2018 |
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
30,00 |
30,00 |
30,00 |
| 8044 |
01/08/2018 |
JOAO CESAR AMARAL - AUTO ELETRICA |
20,00 |
20,00 |
20,00 |
| 8093 |
01/08/2018 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
544,53 |
544,53 |
544,53 |
| 8256 |
07/08/2018 |
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
1.132,00 |
1.132,00 |
1.132,00 |
| 8273 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
93,30 |
93,30 |
93,30 |
| 8274 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
3,69 |
3,69 |
3,69 |
| 8275 |
07/08/2018 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
56,78 |
56,78 |
56,78 |
| Sub-total |
64.677,10 |
64.677,10 |
64.677,10 |
