Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 219 |
02/01/2019 |
OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD |
2.203,74 |
2.203,74 |
2.203,74 |
| 222 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.499,00 |
5.499,00 |
5.499,00 |
| 223 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.200,30 |
4.200,30 |
4.200,30 |
| 224 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
3.650,40 |
3.650,40 |
3.650,40 |
| 225 |
02/01/2019 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.237,48 |
4.237,48 |
4.237,48 |
| 226 |
02/01/2019 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.256,00 |
2.256,00 |
2.256,00 |
| 227 |
02/01/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.965,20 |
2.965,20 |
2.965,20 |
| 228 |
02/01/2019 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.599,20 |
2.599,20 |
2.599,20 |
| 230 |
02/01/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.672,90 |
3.672,90 |
3.672,90 |
| 231 |
02/01/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
3.591,28 |
3.591,28 |
3.591,28 |
| 232 |
02/01/2019 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.448,60 |
2.448,60 |
2.448,60 |
| 233 |
02/01/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.178,72 |
4.178,72 |
4.178,72 |
| 234 |
02/01/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
4.051,32 |
4.051,32 |
4.051,32 |
| 239 |
02/01/2019 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.133,20 |
3.133,20 |
3.133,20 |
| 241 |
02/01/2019 |
GEHLENTUR TRANSP PASSAGEIROS LTDA |
2.795,98 |
2.795,98 |
2.795,98 |
| 2440 |
22/02/2019 |
RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA |
109,89 |
109,89 |
109,89 |
| 4068 |
02/04/2019 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
6.570,30 |
6.570,30 |
6.570,30 |
| 4074 |
02/04/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.819,12 |
6.819,12 |
6.819,12 |
| 4075 |
02/04/2019 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
6.289,92 |
6.289,92 |
6.289,92 |
| 4076 |
02/04/2019 |
VALDERI NAZARI |
5.575,68 |
5.575,68 |
5.575,68 |
| Sub-total |
76.848,23 |
76.848,23 |
76.848,23 |
