Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2972 |
11/03/2019 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2973 |
11/03/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2974 |
11/03/2019 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 2980 |
12/03/2019 |
JANETE MEAZZA E CIA LTDA |
98,35 |
98,35 |
98,35 |
| 2981 |
12/03/2019 |
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
168,00 |
168,00 |
168,00 |
| 2982 |
12/03/2019 |
MEKAL WG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 2990 |
12/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
28,20 |
28,20 |
28,20 |
| 2991 |
12/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
39,93 |
39,93 |
39,93 |
| 2992 |
12/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
33,84 |
33,84 |
33,84 |
| 2993 |
12/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
5,25 |
5,25 |
5,25 |
| 2994 |
12/03/2019 |
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
16,74 |
16,74 |
16,74 |
| 2995 |
12/03/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
166,59 |
166,59 |
166,59 |
| 2996 |
12/03/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
14,49 |
14,49 |
14,49 |
| 3007 |
12/03/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.160,63 |
1.160,63 |
1.160,63 |
| 3008 |
12/03/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
1.741,03 |
1.741,03 |
1.741,03 |
| 3037 |
13/03/2019 |
ADRIANO KUMMER DOS SANTOS |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3038 |
13/03/2019 |
JOSE CARLOS MEHRING |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3039 |
13/03/2019 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3040 |
13/03/2019 |
CRISTIANO COSTA PIMENTEL |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 3044 |
14/03/2019 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| Sub-total |
4.648,05 |
4.648,05 |
4.648,05 |
