Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 8227 |
28/08/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
515,58 |
515,58 |
515,58 |
| 8228 |
28/08/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
15.513,18 |
15.513,18 |
15.513,18 |
| 8229 |
28/08/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.352,36 |
3.352,36 |
3.352,36 |
| 8230 |
28/08/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.240,22 |
1.240,22 |
1.240,22 |
| 8231 |
28/08/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.923,39 |
2.923,39 |
2.923,39 |
| 8232 |
28/08/2024 |
FUNDAP |
1.398,14 |
1.398,14 |
0,00 |
| 8233 |
28/08/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.397,86 |
3.397,86 |
3.397,86 |
| 8234 |
28/08/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
735,28 |
735,28 |
735,28 |
| 8235 |
28/08/2024 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
6.260,54 |
6.260,54 |
6.260,54 |
| 8236 |
28/08/2024 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
1.233,53 |
1.233,53 |
1.233,53 |
| 8237 |
28/08/2024 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
| 8239 |
28/08/2024 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
1.963,58 |
1.963,58 |
1.963,58 |
| 8240 |
28/08/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
637,25 |
637,25 |
637,25 |
| 8241 |
28/08/2024 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
15.202,21 |
15.202,21 |
15.202,21 |
| 8243 |
28/08/2024 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
6.456,00 |
6.456,00 |
6.456,00 |
| 8244 |
28/08/2024 |
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
894,45 |
894,45 |
894,45 |
| 8245 |
28/08/2024 |
BARBARA JULIA FICAGNA EIRELI |
1.449,94 |
0,00 |
0,00 |
| 8248 |
28/08/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
4.635,03 |
4.635,03 |
4.635,03 |
| 8249 |
28/08/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
3.401,93 |
3.401,93 |
3.401,93 |
| 8250 |
28/08/2024 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
4.600,87 |
4.600,87 |
4.600,87 |
| Sub-total |
76.331,34 |
74.881,40 |
73.483,26 |
