Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7040 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.781,15 |
1.781,15 |
1.781,15 |
| 7041 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.974,42 |
3.974,42 |
3.974,42 |
| 7042 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
15.235,69 |
15.235,69 |
15.235,69 |
| 7043 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
13.462,00 |
13.462,00 |
13.462,00 |
| 7044 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
8.173,00 |
8.173,00 |
8.173,00 |
| 7045 |
13/08/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.195,08 |
4.195,08 |
4.195,08 |
| 7046 |
13/08/2025 |
FABIO CECCON |
790,00 |
790,00 |
0,00 |
| 7047 |
13/08/2025 |
MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
80,00 |
80,00 |
0,00 |
| 7048 |
13/08/2025 |
MARCIA DURO DE SOUZA - ME |
440,00 |
440,00 |
0,00 |
| 7051 |
13/08/2025 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUINZE DE NOVEMBRO |
33.710,52 |
33.710,52 |
0,00 |
| 7053 |
13/08/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
46,00 |
46,00 |
0,11 |
| 7058 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.640,49 |
6.640,49 |
0,00 |
| 7061 |
13/08/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
5.594,32 |
5.594,32 |
0,00 |
| 7062 |
13/08/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
4.194,85 |
4.194,85 |
0,00 |
| 7063 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.364,12 |
6.364,12 |
0,00 |
| 7064 |
13/08/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
7.796,88 |
7.796,88 |
0,00 |
| 7067 |
13/08/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.114,30 |
7.114,30 |
0,00 |
| 7068 |
13/08/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.114,45 |
5.114,45 |
0,00 |
| 7069 |
13/08/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.983,89 |
6.983,89 |
0,00 |
| 7070 |
13/08/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.355,80 |
3.355,80 |
0,00 |
| Sub-total |
135.046,96 |
135.046,96 |
46.821,45 |
