| Exercício: 2025 |
| Empenho | Data | Credor | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| 920 | 19/02/2025 | TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10,32 | 10,32 | 10,32 |
| 923 | 19/02/2025 | CARLA REGINA DE CASTRO | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 924 | 19/02/2025 | CARLA REGINA DE CASTRO | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| 925 | 19/02/2025 | MARCELO DA SILVA | 187,00 | 187,00 | 187,00 |
| 926 | 20/02/2025 | CIRURGICA LAJEADENSE LTDA | 238,00 | 238,00 | 238,00 |
| 928 | 20/02/2025 | AZEVEDO E PETTER & CIA LTDA ME | 1.418,78 | 1.418,78 | 1.418,78 |
| 929 | 20/02/2025 | ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR ROQUE GONZALEZ | 340,00 | 340,00 | 340,00 |
| 932 | 20/02/2025 | DIONATAN RITTER BOLICO | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 933 | 20/02/2025 | JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE | 6.268,84 | 6.268,84 | 6.268,84 |
| 934 | 20/02/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 935 | 21/02/2025 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| 949 | 21/02/2025 | CB NET INTERNET LTDA | 160,00 | 160,00 | 160,00 |
| 962 | 21/02/2025 | COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL | 10.413,40 | 7.289,32 | 4.165,36 |
| 1137 | 25/02/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 4.997,59 | 4.997,59 | 4.997,59 |
| 1138 | 25/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 1.454,96 | 1.454,96 | 1.454,96 |
| 1139 | 25/02/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 3.065,56 | 3.065,56 | 3.065,56 |
| 1140 | 25/02/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.074,30 | 1.074,30 | 1.074,30 |
| 1141 | 25/02/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 548,72 | 548,72 | 548,72 |
| 1142 | 25/02/2025 | VENCIMENTOS A PAGAR | 1.416,56 | 1.416,56 | 1.416,56 |
| 1143 | 25/02/2025 | INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S | 518,55 | 518,55 | 518,55 |
| Sub-total | 38.012,58 | 34.888,50 | 31.764,54 | ||
| Primeiro < 296 297 298 299 300 301 302 303 304 > Último |
