Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10542 |
10/11/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.625,22 |
9.625,22 |
0,00 |
| 10544 |
10/11/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
6.919,55 |
6.919,55 |
0,00 |
| 10545 |
10/11/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
12.830,72 |
12.830,72 |
0,00 |
| 10546 |
10/11/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
7.109,08 |
7.109,08 |
0,00 |
| 10547 |
10/11/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
7.236,33 |
7.236,33 |
0,00 |
| 10548 |
10/11/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
9.037,97 |
9.037,97 |
0,00 |
| 10549 |
10/11/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.984,19 |
8.984,19 |
0,00 |
| 10550 |
10/11/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
10.909,92 |
10.909,92 |
0,00 |
| 10551 |
10/11/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
4.342,80 |
4.342,80 |
0,00 |
| 10552 |
10/11/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
7.549,70 |
7.549,70 |
0,00 |
| 10554 |
10/11/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
7.911,12 |
7.911,12 |
0,00 |
| 10555 |
10/11/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
9.590,26 |
9.590,26 |
0,00 |
| 10556 |
10/11/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
6.591,90 |
6.591,90 |
0,00 |
| 10558 |
10/11/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
16.646,81 |
16.646,81 |
0,00 |
| 10559 |
10/11/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
14.245,74 |
14.245,74 |
0,00 |
| 10560 |
10/11/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
11.001,76 |
11.001,76 |
0,00 |
| 10561 |
10/11/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
9.010,19 |
9.010,19 |
0,00 |
| 10562 |
10/11/2025 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
10.859,72 |
10.859,72 |
0,00 |
| 10563 |
10/11/2025 |
L & L TRANSPORTES |
15.898,75 |
15.898,75 |
0,00 |
| 10564 |
10/11/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
7.538,25 |
7.538,25 |
0,00 |
| Sub-total |
193.839,98 |
193.839,98 |
0,00 |
