Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1382 |
10/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
612,04 |
612,04 |
612,04 |
| 1383 |
10/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
337,68 |
337,68 |
337,68 |
| 1384 |
10/02/2026 |
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1385 |
10/02/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
1.488,26 |
1.488,26 |
1.488,26 |
| 1386 |
10/02/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
121,66 |
121,66 |
121,66 |
| 1390 |
11/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.206,50 |
5.206,50 |
5.206,50 |
| 1391 |
11/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
8.696,02 |
8.696,02 |
8.696,02 |
| 1393 |
11/02/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.122,64 |
3.122,64 |
3.122,64 |
| 1488 |
12/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
864,46 |
864,46 |
864,46 |
| 1489 |
12/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
799,95 |
799,95 |
799,95 |
| 1490 |
12/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
589,16 |
589,16 |
589,16 |
| 1526 |
18/02/2026 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
10.000,00 |
10.000,00 |
10.000,00 |
| 1580 |
20/02/2026 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| 1581 |
20/02/2026 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
| 1594 |
20/02/2026 |
ATUA INTERNET LTDA ME |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
| 1602 |
23/02/2026 |
PRIME SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1604 |
23/02/2026 |
PLENNA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA |
205,00 |
205,00 |
205,00 |
| 1609 |
23/02/2026 |
JUV DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA L |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 1638 |
23/02/2026 |
RW COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
2.035,18 |
2.035,18 |
2.035,18 |
| 1652 |
24/02/2026 |
MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA EPP |
212,80 |
212,80 |
212,80 |
| Sub-total |
36.467,15 |
36.467,15 |
36.467,15 |
