Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6493 |
23/06/2026 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 6494 |
23/06/2026 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
640,00 |
640,00 |
640,00 |
| 6495 |
23/06/2026 |
ERNESTO CARLETTI |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 6506 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
858,57 |
858,57 |
2,06 |
| 6507 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
764,69 |
764,69 |
1,84 |
| 6508 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.288,11 |
2.288,11 |
5,49 |
| 6509 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.884,27 |
2.884,27 |
6,92 |
| 6510 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
226,89 |
226,89 |
0,54 |
| 6511 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.499,98 |
2.499,98 |
6,00 |
| 6512 |
24/06/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
120,00 |
120,00 |
1,44 |
| 6514 |
24/06/2026 |
NOVO MUNDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍ |
50.493,90 |
50.493,90 |
50.493,90 |
| 6520 |
24/06/2026 |
ATUA INTERNET LTDA ME |
189,90 |
189,90 |
189,90 |
| 6523 |
24/06/2026 |
ATUA INTERNET LTDA ME |
229,90 |
229,90 |
229,90 |
| 6525 |
24/06/2026 |
ATUA INTERNET LTDA ME |
249,80 |
249,80 |
0,00 |
| 6526 |
24/06/2026 |
KNACK OFICINA MECANICA LTDA ME |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| 6527 |
25/06/2026 |
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
725,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6528 |
25/06/2026 |
SATURNO COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
1.450,00 |
0,00 |
0,00 |
| 6529 |
25/06/2026 |
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
234,27 |
234,27 |
0,00 |
| 6530 |
25/06/2026 |
ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS - APA QUATRO |
43.050,98 |
6.150,14 |
6.150,14 |
| 6535 |
25/06/2026 |
RUBI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA |
540,00 |
540,00 |
0,00 |
| Sub-total |
113.996,26 |
74.920,42 |
64.278,13 |
