Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10445 |
05/10/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
376,05 |
376,05 |
0,90 |
| 10446 |
05/10/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.817,86 |
4.817,86 |
11,56 |
| 10486 |
06/10/2026 |
INFORMATIVO REGIONAL EMPRESA JORNALISTICA LTDA ME |
3.334,22 |
3.334,22 |
3.334,22 |
| 10512 |
07/10/2026 |
Vaniza Rodrigues Dahse |
13.000,00 |
13.000,00 |
13.000,00 |
| 10515 |
07/10/2026 |
MARCIO RAFAEL CAMARGO - MEI |
315,00 |
315,00 |
315,00 |
| 10526 |
08/10/2026 |
MARIA EDUARDA CAPPELARI DE MOURA |
520,00 |
520,00 |
0,00 |
| 10559 |
09/10/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
5.206,50 |
5.206,50 |
5.206,50 |
| 10560 |
09/10/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
10.115,40 |
10.115,40 |
10.115,40 |
| 10562 |
09/10/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.785,42 |
3.785,42 |
3.785,42 |
| 10648 |
09/10/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
186,66 |
186,66 |
186,66 |
| 10784 |
16/10/2026 |
JOSEANE DA ROSA MACHADO ME |
1.418,63 |
1.418,63 |
0,00 |
| 10785 |
16/10/2026 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
1.569,00 |
1.569,00 |
0,00 |
| 10786 |
16/10/2026 |
LAIR GRAVE EIRELI |
958,31 |
958,31 |
11,50 |
| 10866 |
21/10/2026 |
LEONIR BERTE & CIA LTDA SILGAS |
115,52 |
115,52 |
1,39 |
| 25 |
05/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
79,00 |
79,00 |
79,00 |
| 453 |
20/01/2026 |
COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
900,00 |
694,15 |
605,40 |
| 1165 |
02/02/2026 |
EMATER RS |
133.016,16 |
102.598,14 |
102.598,14 |
| 414 |
19/01/2026 |
BERNARDO DAMBROS |
404,25 |
404,25 |
404,25 |
| 415 |
19/01/2026 |
COMERCIAL ERK LTDA |
53.466,00 |
53.466,00 |
53.466,00 |
| 416 |
19/01/2026 |
PINHEIRO MOVEIS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
233.583,98 |
202.960,11 |
193.121,34 |
