Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7201 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7202 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7203 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7204 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7640 |
24/07/2026 |
FABIO ROBERTO AIRES - ME |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 8079 |
28/07/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
| 8081 |
28/07/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
1.470,49 |
1.470,49 |
1.470,49 |
| 8434 |
07/08/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.533,34 |
1.533,34 |
1.533,34 |
| 8665 |
19/08/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
589,63 |
589,63 |
589,63 |
| 8666 |
19/08/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
225,90 |
225,90 |
225,90 |
| 8805 |
27/08/2026 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
383,04 |
383,04 |
383,04 |
| 1131 |
02/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
288,30 |
288,30 |
288,30 |
| 1132 |
02/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.865,27 |
1.865,27 |
1.865,27 |
| 1143 |
02/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
497,68 |
497,68 |
497,68 |
| 1144 |
02/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
343,89 |
343,89 |
343,89 |
| 1153 |
02/02/2026 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
1.276,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
| 1475 |
12/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
279,19 |
279,19 |
279,19 |
| 1476 |
12/02/2026 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1590 |
20/02/2026 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
413,75 |
413,75 |
413,75 |
| 2830 |
20/03/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
352,35 |
352,35 |
352,35 |
| Sub-total |
16.958,91 |
16.958,91 |
16.958,91 |
