Despesas Orçamentárias por Fonte de Recurso
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6554 |
26/06/2026 |
CLORENI ELISA HAAS - MEI |
1.990,00 |
1.990,00 |
1.990,00 |
| 6559 |
26/06/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
2.130,69 |
2.130,69 |
2.130,69 |
| 7101 |
06/07/2026 |
FABIO ROBERTO AIRES - ME |
2.720,00 |
2.720,00 |
2.720,00 |
| 7104 |
06/07/2026 |
ROGES BORTOLINI MEI |
3.627,83 |
3.627,83 |
3.627,83 |
| 7105 |
06/07/2026 |
ROGES BORTOLINI MEI |
1.231,93 |
1.231,93 |
1.231,93 |
| 7159 |
07/07/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
534,22 |
534,22 |
534,22 |
| 7160 |
07/07/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
711,83 |
711,83 |
711,83 |
| 7161 |
07/07/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
742,26 |
742,26 |
742,26 |
| 7201 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7202 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7203 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7204 |
08/07/2026 |
SÃO MIGUEL TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO LTDA |
766,67 |
766,67 |
766,67 |
| 7640 |
24/07/2026 |
FABIO ROBERTO AIRES - ME |
3.264,00 |
3.264,00 |
3.264,00 |
| 8079 |
28/07/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
109,40 |
109,40 |
109,40 |
| 8081 |
28/07/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
1.470,49 |
1.470,49 |
1.470,49 |
| 8434 |
07/08/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
1.533,34 |
1.533,34 |
1.533,34 |
| 8665 |
19/08/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
589,63 |
589,63 |
589,63 |
| 8666 |
19/08/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
225,90 |
225,90 |
225,90 |
| 8805 |
27/08/2026 |
TECWAVE TELECOMUNICAÇÕES LTDA |
383,04 |
383,04 |
383,04 |
| 10391 |
02/10/2026 |
ROGERIO DE GOIS PINTO - MEI |
2.360,00 |
2.360,00 |
2.360,00 |
| Sub-total |
26.691,24 |
26.691,24 |
26.691,24 |
