Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5173 |
10/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5175 |
10/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5247 |
12/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5367 |
17/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5381 |
17/06/2013 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
842,70 |
842,70 |
842,70 |
| 5413 |
18/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5461 |
20/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5502 |
21/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5556 |
24/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5628 |
26/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5640 |
27/06/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 5960 |
28/06/2013 |
CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PGTO S/A |
274,10 |
274,10 |
274,10 |
| 5990 |
01/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6008 |
01/07/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
1.450,00 |
1.450,00 |
1.450,00 |
| 6031 |
01/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6066 |
02/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6074 |
02/07/2013 |
AGENCIA DE VIAGEM POSITIVO TURISMO LTDA |
1.378,64 |
1.378,64 |
1.378,64 |
| 6180 |
04/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6210 |
05/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| 6220 |
05/07/2013 |
CREDORES PARA REEMBOLSO DE DESPESAS |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
| Sub-total |
4.169,44 |
4.169,44 |
4.169,44 |
