Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11026 |
06/11/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
882,04 |
882,04 |
882,04 |
| 11086 |
08/11/2013 |
COMERCIO COMBUSTIVEIS MARAVALHA LTD |
25,00 |
25,00 |
25,00 |
| 11232 |
13/11/2013 |
GEHLENTUR TRANSP.PASSAGEIROS LTDA |
4.241,08 |
4.241,08 |
4.241,08 |
| 11233 |
13/11/2013 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR |
5.884,33 |
5.884,33 |
5.884,33 |
| 11234 |
13/11/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.833,12 |
3.833,12 |
3.833,12 |
| 11235 |
13/11/2013 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
3.815,01 |
3.815,01 |
3.815,01 |
| 11236 |
13/11/2013 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
3.730,43 |
3.730,43 |
3.730,43 |
| 11237 |
13/11/2013 |
VALDERI NAZARI |
3.721,13 |
3.721,13 |
3.721,13 |
| 11238 |
13/11/2013 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
3.449,25 |
3.449,25 |
3.449,25 |
| 11239 |
13/11/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.480,69 |
2.480,69 |
2.480,69 |
| 11240 |
13/11/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.961,63 |
4.961,63 |
4.961,63 |
| 11241 |
13/11/2013 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.100,85 |
7.100,85 |
7.100,85 |
| 11242 |
13/11/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
3.564,95 |
3.564,95 |
3.564,95 |
| 11243 |
13/11/2013 |
NICOLA TRANSP. E PROD. MAGNETICOS L |
5.154,41 |
5.154,41 |
5.154,41 |
| 11244 |
13/11/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
4.436,24 |
4.436,24 |
4.436,24 |
| 11245 |
13/11/2013 |
GILMAR TRENHAGO |
5.029,20 |
5.029,20 |
5.029,20 |
| 11246 |
13/11/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.630,70 |
4.630,70 |
4.630,70 |
| 11247 |
13/11/2013 |
OFSON MORAES GOMES-MORAES TUR |
4.526,94 |
4.526,94 |
4.526,94 |
| 11248 |
13/11/2013 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.905,97 |
2.905,97 |
2.905,97 |
| 11249 |
13/11/2013 |
W. S. TUR - TRANSPORTE E TURISMO - WAGNER SCHERER |
4.657,65 |
4.657,65 |
4.657,65 |
| Sub-total |
79.030,62 |
79.030,62 |
79.030,62 |
