Despesas Orçamentárias por Órgão
Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11072 |
19/10/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
3,26 |
3,26 |
3,26 |
11075 |
19/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
884,65 |
884,65 |
884,65 |
11605 |
29/10/2018 |
CLEDIR ROGERIO GONÇALVES ME CRG SIST DE SEGURANÇA |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
11699 |
31/10/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.236,28 |
1.236,28 |
1.236,28 |
11706 |
31/10/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
334,29 |
334,29 |
334,29 |
11713 |
31/10/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
2.689,76 |
2.689,76 |
2.689,76 |
12036 |
08/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
216,00 |
216,00 |
216,00 |
12040 |
08/11/2018 |
EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM |
18,99 |
18,99 |
18,99 |
12071 |
09/11/2018 |
JACKSON ADRIANO AIRES ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
12368 |
20/11/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
12373 |
20/11/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
1.041,03 |
1.041,03 |
1.041,03 |
12401 |
21/11/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
847,48 |
847,48 |
847,48 |
12426 |
21/11/2018 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
974,00 |
974,00 |
974,00 |
12428 |
21/11/2018 |
JORGE ARLINDO OSSANES & CIA LTDA |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
12764 |
22/11/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
414,60 |
414,60 |
414,60 |
12875 |
27/11/2018 |
CINDAGUA SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA |
370,00 |
370,00 |
370,00 |
12959 |
29/11/2018 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
3.605,92 |
3.605,92 |
3.605,92 |
13352 |
05/12/2018 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
237,66 |
237,66 |
237,66 |
13376 |
06/12/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
105,37 |
105,37 |
105,37 |
13379 |
06/12/2018 |
OI SA BRASIL TELECOM |
103,20 |
103,20 |
103,20 |
Sub-total |
14.642,49 |
14.642,49 |
14.642,49 |