Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12540 |
21/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 12543 |
21/10/2019 |
RK COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI |
89,70 |
89,70 |
89,70 |
| 12562 |
21/10/2019 |
PAULO C MAYER & ZAMBONI LTDA |
4.265,00 |
4.265,00 |
4.265,00 |
| 12571 |
21/10/2019 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
65,00 |
65,00 |
65,00 |
| 12909 |
23/10/2019 |
GILBERTO ANTONIO ROSS - ME |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12919 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
365,15 |
365,15 |
365,15 |
| 12923 |
24/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
222,99 |
222,99 |
222,99 |
| 12928 |
24/10/2019 |
SPRAYJET EQUIPAMENTOS PARA PINTURA ME |
12.900,00 |
12.900,00 |
12.900,00 |
| 12955 |
24/10/2019 |
BOLOGNESI INFRAESTRUTURA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12957 |
24/10/2019 |
VILARINHO & TESTON LTDA ME |
2.625,00 |
2.625,00 |
2.625,00 |
| 12979 |
25/10/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| 12981 |
25/10/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
1.372,75 |
1.372,75 |
1.372,75 |
| 12996 |
25/10/2019 |
MARE TINTAS LTDA |
1.434,00 |
1.434,00 |
1.434,00 |
| 13027 |
29/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
336,05 |
336,05 |
336,05 |
| 13029 |
29/10/2019 |
AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
350,74 |
350,74 |
350,74 |
| 13046 |
29/10/2019 |
GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
75,00 |
75,00 |
75,00 |
| 13096 |
30/10/2019 |
VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS L |
1.799,81 |
1.799,81 |
1.799,81 |
| 13196 |
01/11/2019 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
219,00 |
219,00 |
219,00 |
| 13198 |
01/11/2019 |
FABIANA CAPPELARI |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 13200 |
01/11/2019 |
CASA CASTOR MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E DECORAÇÃO LT |
1.142,00 |
1.142,00 |
1.142,00 |
| Sub-total |
29.852,19 |
29.852,19 |
29.852,19 |
