Despesas Orçamentárias por Órgão
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 5653 |
09/07/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
8.637,02 |
8.637,02 |
8.637,02 |
| 5664 |
09/07/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
9.979,45 |
9.979,45 |
9.979,45 |
| 5668 |
09/07/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.816,52 |
5.816,52 |
5.816,52 |
| 5669 |
09/07/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
5.920,64 |
5.920,64 |
5.920,64 |
| 5672 |
09/07/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
7.991,88 |
7.991,88 |
7.991,88 |
| 5673 |
09/07/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
5.393,38 |
5.393,38 |
5.393,38 |
| 5681 |
09/07/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
6.922,23 |
6.922,23 |
6.922,23 |
| 6771 |
05/08/2025 |
DANIA NICOLINI BORGHETTI |
589,00 |
589,00 |
0,00 |
| 7058 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.640,49 |
6.640,49 |
6.640,49 |
| 7061 |
13/08/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
5.594,32 |
5.594,32 |
5.594,32 |
| 7062 |
13/08/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
4.194,85 |
4.194,85 |
4.194,85 |
| 7063 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
6.364,12 |
6.364,12 |
6.364,12 |
| 7064 |
13/08/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
7.796,88 |
7.796,88 |
7.796,88 |
| 7067 |
13/08/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.114,30 |
7.114,30 |
7.114,30 |
| 7068 |
13/08/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
5.114,45 |
5.114,45 |
5.114,45 |
| 7069 |
13/08/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.983,89 |
6.983,89 |
6.983,89 |
| 7070 |
13/08/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
3.355,80 |
3.355,80 |
3.355,80 |
| 7071 |
13/08/2025 |
ERNA ADRIANA PENZ ME |
4.614,82 |
4.614,82 |
4.614,82 |
| 7072 |
13/08/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
10.884,45 |
10.884,45 |
10.884,45 |
| 7075 |
13/08/2025 |
NICOLA TRANSPORTES E MECANICA PESADA LTDA ME |
5.571,75 |
5.571,75 |
5.571,75 |
| Sub-total |
125.480,24 |
125.480,24 |
124.891,24 |
