Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 3148 |
05/04/2016 |
BANRISUL SERVICOS LTDA |
13.592,27 |
13.592,27 |
13.592,27 |
| 3159 |
05/04/2016 |
LUCIANO ELOI RECH |
737,50 |
737,50 |
737,50 |
| 3267 |
08/04/2016 |
RGE RIO GRANDE ENERGIA |
1.392,15 |
1.392,15 |
1.392,15 |
| 3280 |
08/04/2016 |
COOPERATIVA DE ENERGIA-COPREL |
1.260,57 |
1.260,57 |
1.260,57 |
| 3289 |
08/04/2016 |
CORSAN CIA RIOGRANDENSE SANEAMENTO |
114,13 |
114,13 |
114,13 |
| 3298 |
08/04/2016 |
WAGNER DOLCI ME |
4.340,00 |
4.340,00 |
4.340,00 |
| 3300 |
08/04/2016 |
MAIARA DE OLIVEIRA WENNING - MEI |
2.300,00 |
2.300,00 |
2.300,00 |
| 3304 |
08/04/2016 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
1.216,00 |
1.216,00 |
1.216,00 |
| 3305 |
08/04/2016 |
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
| 3306 |
08/04/2016 |
LUPATINI & MORAES LTDA ME |
498,00 |
498,00 |
498,00 |
| 3307 |
08/04/2016 |
LUPATINI & MORAES LTDA ME |
1.310,00 |
1.310,00 |
1.310,00 |
| 3308 |
08/04/2016 |
BIA MAPAS EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 3311 |
11/04/2016 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| 3316 |
11/04/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
175,49 |
175,49 |
175,49 |
| 3338 |
12/04/2016 |
U E BIENIEK & CIA LTDA |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| 3347 |
12/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
1.390,38 |
1.390,38 |
1.390,38 |
| 3348 |
12/04/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 3351 |
13/04/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
1.830,60 |
1.830,60 |
1.830,60 |
| 3353 |
13/04/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
39,90 |
39,90 |
39,90 |
| 3354 |
13/04/2016 |
MARCIO DONTSCH CAVALHEIRO |
103,95 |
103,95 |
103,95 |
| Sub-total |
34.160,94 |
34.160,94 |
34.160,94 |
