Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 6410 |
08/07/2016 |
VALDERI NAZARI |
4.936,80 |
4.936,80 |
4.936,80 |
| 6411 |
08/07/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
4.488,00 |
4.488,00 |
4.488,00 |
| 6412 |
08/07/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
4.678,20 |
4.678,20 |
4.678,20 |
| 6413 |
08/07/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.482,74 |
5.482,74 |
5.482,74 |
| 6414 |
08/07/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
7.017,30 |
7.017,30 |
7.017,30 |
| 6415 |
08/07/2016 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
5.482,74 |
5.482,74 |
5.482,74 |
| 6416 |
08/07/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
5.508,75 |
5.508,75 |
5.508,75 |
| 6417 |
08/07/2016 |
GILMAR TRENHAGO |
7.554,12 |
7.554,12 |
7.554,12 |
| 6418 |
08/07/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
8.114,40 |
8.114,40 |
8.114,40 |
| 6419 |
08/07/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
7.802,75 |
7.802,75 |
7.802,75 |
| 6420 |
08/07/2016 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
6.861,36 |
6.861,36 |
6.861,36 |
| 6424 |
08/07/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
8.296,32 |
8.296,32 |
8.296,32 |
| 6425 |
08/07/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
3.956,00 |
3.956,00 |
3.956,00 |
| 6426 |
08/07/2016 |
W S TUR TRANSPORTE E TURISMO WAGNER SCHERER RODRIG |
5.277,12 |
5.277,12 |
5.277,12 |
| 6427 |
08/07/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
7.453,00 |
7.453,00 |
7.453,00 |
| 6428 |
08/07/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
5.667,20 |
5.667,20 |
5.667,20 |
| 6429 |
08/07/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
4.342,80 |
4.342,80 |
4.342,80 |
| 6431 |
08/07/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
106,27 |
106,27 |
106,27 |
| 6440 |
11/07/2016 |
GILBERTO DOS SANTOS PRODUÇÕES |
1.540,00 |
1.540,00 |
1.540,00 |
| 6441 |
11/07/2016 |
SERVIÇOS EDUCACIONAIS LILIAN ZIEGER E EQUIPE LTDA |
2.400,00 |
2.400,00 |
2.400,00 |
| Sub-total |
106.965,87 |
106.965,87 |
106.965,87 |
