Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 7496 |
12/08/2016 |
JOSIANA MADALENA ZANINI HERTEL |
1.012,00 |
1.012,00 |
1.012,00 |
| 7501 |
12/08/2016 |
CRT BRASIL TELECOM S A |
116,12 |
116,12 |
116,12 |
| 7502 |
12/08/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.171,40 |
2.171,40 |
2.171,40 |
| 7503 |
12/08/2016 |
BIALMAR TRANSPORTES LTDA ME |
2.833,60 |
2.833,60 |
2.833,60 |
| 7504 |
12/08/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.471,80 |
4.471,80 |
4.471,80 |
| 7506 |
12/08/2016 |
PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA |
2.580,00 |
2.580,00 |
2.580,00 |
| 7507 |
12/08/2016 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA - ME |
5.530,88 |
5.530,88 |
5.530,88 |
| 7508 |
12/08/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
4.271,40 |
4.271,40 |
4.271,40 |
| 7509 |
12/08/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.320,00 |
4.320,00 |
4.320,00 |
| 7510 |
12/08/2016 |
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
4.708,80 |
4.708,80 |
4.708,80 |
| 7511 |
12/08/2016 |
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA. |
4.474,80 |
4.474,80 |
4.474,80 |
| 7512 |
12/08/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.088,75 |
5.088,75 |
5.088,75 |
| 7513 |
12/08/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
5.409,60 |
5.409,60 |
5.409,60 |
| 7514 |
12/08/2016 |
GILMAR TRENHAGO |
4.598,16 |
4.598,16 |
4.598,16 |
| 7515 |
12/08/2016 |
NICOLA TRANSP E PROD MAGNETICOS L |
2.644,20 |
2.644,20 |
2.644,20 |
| 7516 |
12/08/2016 |
MARIA CELOIR CAMARGO DE CAMPOS ME |
2.860,56 |
2.860,56 |
2.860,56 |
| 7517 |
12/08/2016 |
SABRINA PEREIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA |
4.271,40 |
4.271,40 |
4.271,40 |
| 7520 |
12/08/2016 |
OURO TUR VIAGENS E TURISMO ESPUMOSO LTDA |
2.847,60 |
2.847,60 |
2.847,60 |
| 7521 |
12/08/2016 |
EDES ANTONIO FERNANDES |
2.652,00 |
2.652,00 |
2.652,00 |
| 7526 |
12/08/2016 |
TRANSPORTES MALMANN LTDA |
1.753,29 |
1.753,29 |
1.753,29 |
| Sub-total |
68.616,36 |
68.616,36 |
68.616,36 |
