Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11821 |
10/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
787,42 |
787,42 |
787,42 |
| 11822 |
10/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
763,52 |
763,52 |
763,52 |
| 11831 |
10/12/2025 |
OTAVIO DIEHL MURATT NETO |
2.500,00 |
2.500,00 |
2.500,00 |
| 11844 |
10/12/2025 |
SANDRO NAZARI E JAIR P RIZZI LTDA ME |
4.112,78 |
4.112,78 |
4.112,78 |
| 11940 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
20.846,49 |
20.846,49 |
20.846,49 |
| 11941 |
11/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
3.486,22 |
3.486,22 |
3.486,22 |
| 11946 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
2.927,50 |
2.927,50 |
2.927,50 |
| 11948 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
4.742,84 |
4.742,84 |
4.742,84 |
| 12006 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
3.148,89 |
3.148,89 |
3.148,89 |
| 12007 |
11/12/2025 |
INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
588,69 |
588,69 |
588,69 |
| 12010 |
11/12/2025 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
29.812,09 |
29.812,09 |
29.812,09 |
| 12046 |
11/12/2025 |
ARCELINO SCHNEIDER E IRMAO LTDA |
13.259,50 |
13.259,50 |
13.259,50 |
| 12049 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,60 |
156,60 |
156,60 |
| 12051 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
146,72 |
146,72 |
146,72 |
| 12054 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
370,77 |
370,77 |
370,77 |
| 12055 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
146,72 |
146,72 |
146,72 |
| 12056 |
11/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
156,60 |
156,60 |
156,60 |
| 12061 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.536,00 |
4.536,00 |
4.536,00 |
| 12062 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.736,00 |
4.736,00 |
4.736,00 |
| 12063 |
11/12/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
1.328,72 |
1.328,72 |
1.328,72 |
| Sub-total |
98.554,07 |
98.554,07 |
98.554,07 |
