Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10969 |
25/11/2025 |
LUCAS KREMER VIEIRA - MEI |
98,75 |
98,75 |
98,75 |
| 10990 |
26/11/2025 |
RADIO PLANETARIO LTDA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 10992 |
26/11/2025 |
TAUANA WENNING |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 10993 |
26/11/2025 |
MATEUS LANER |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 10994 |
26/11/2025 |
ANA MAGALI FERRARI |
150,00 |
150,00 |
0,00 |
| 10995 |
26/11/2025 |
VM COMERCIO DE PNEUS LTDA - ME |
11.197,94 |
11.197,94 |
0,00 |
| 10996 |
26/11/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
300,00 |
300,00 |
0,00 |
| 10997 |
26/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
1.066,00 |
1.066,00 |
0,00 |
| 11000 |
26/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.604,91 |
2.604,91 |
6,25 |
| 11001 |
26/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
953,88 |
953,88 |
2,29 |
| 11002 |
26/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.626,11 |
1.626,11 |
3,90 |
| 11006 |
26/11/2025 |
TELIO ANTONIO BIGATON E CIA LTDA - ME |
160,00 |
160,00 |
0,00 |
| 11007 |
26/11/2025 |
BATERIAS VEDOIA LTDA |
4.663,00 |
4.663,00 |
0,00 |
| 11012 |
27/11/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| 11013 |
27/11/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| 11015 |
27/11/2025 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
215,00 |
215,00 |
215,00 |
| 11016 |
27/11/2025 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS FIGUEIRO ME |
2.080,00 |
2.080,00 |
2.080,00 |
| 11018 |
27/11/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
190,95 |
190,95 |
0,46 |
| 11027 |
27/11/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 11028 |
27/11/2025 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
101,95 |
101,95 |
101,95 |
| Sub-total |
32.441,52 |
32.441,52 |
9.241,63 |
