Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12210 |
16/12/2025 |
AAZ SAÚDE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES |
1.134,90 |
1.134,90 |
1.134,90 |
| 12220 |
16/12/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12221 |
16/12/2025 |
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME |
882,90 |
882,90 |
882,90 |
| 12222 |
16/12/2025 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA RS |
103,03 |
103,03 |
103,03 |
| 12232 |
17/12/2025 |
GEHLENTUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA |
5.702,54 |
5.702,54 |
5.702,54 |
| 12233 |
17/12/2025 |
T J TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.877,68 |
3.877,68 |
3.877,68 |
| 12234 |
17/12/2025 |
LISANDRO FERNANDES TRANSPORTES LTDA ME |
3.947,09 |
3.947,09 |
3.947,09 |
| 12235 |
17/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
3.938,98 |
3.938,98 |
3.938,98 |
| 12236 |
17/12/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
8.401,92 |
8.401,92 |
8.401,92 |
| 12237 |
17/12/2025 |
LUIS ANTONIO CAMARGO DA SILVA TRANSPORTE ME |
5.194,72 |
5.194,72 |
5.194,72 |
| 12238 |
17/12/2025 |
KELLY CAMARGO GOMES TRANSPORTES |
3.895,22 |
3.895,22 |
3.895,22 |
| 12239 |
17/12/2025 |
GILMAR TRENHAGO |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12240 |
17/12/2025 |
FLAVIA DOS SANTOS TEIXEIRA TRANSPORTE ESCOLAR LTDA |
3.610,20 |
3.610,20 |
3.610,20 |
| 12241 |
17/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
4.108,17 |
4.108,17 |
4.108,17 |
| 12242 |
17/12/2025 |
TRANSPORTES VINCHIGUERRA LTDA ME |
1.974,00 |
1.974,00 |
1.974,00 |
| 12243 |
17/12/2025 |
OLIVEIRA & MISSIO TRANSPORTES LTDA ME |
6.000,96 |
6.000,96 |
6.000,96 |
| 12244 |
17/12/2025 |
L & L TRANSPORTES |
8.295,00 |
8.295,00 |
8.295,00 |
| 12260 |
18/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
5.021,86 |
5.021,86 |
5.021,86 |
| 12263 |
18/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
9.044,00 |
9.044,00 |
9.044,00 |
| 12264 |
18/12/2025 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
8.963,67 |
8.963,67 |
8.963,67 |
| Sub-total |
84.846,84 |
84.846,84 |
84.846,84 |
