Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12078 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.568,69 |
1.568,69 |
1.568,69 |
| 12079 |
11/12/2025 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
1.627,60 |
1.627,60 |
1.627,60 |
| 12080 |
11/12/2025 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
680,00 |
680,00 |
680,00 |
| 12081 |
11/12/2025 |
BOCCOLI E MURATT LTDA |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| 12082 |
11/12/2025 |
METALURGICA ESPUMOSENSE LTDA |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| 12083 |
11/12/2025 |
STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
1.557,90 |
0,00 |
0,00 |
| 12084 |
11/12/2025 |
STAR DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA |
235,00 |
0,00 |
0,00 |
| 12087 |
11/12/2025 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
2.690,00 |
2.690,00 |
0,00 |
| 12088 |
11/12/2025 |
LUAN DA SILVA TOMAZI EPP |
1.210,00 |
1.210,00 |
0,00 |
| 12089 |
11/12/2025 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
31,60 |
31,60 |
31,60 |
| 12103 |
12/12/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
| 12106 |
12/12/2025 |
JOAO MAURILIO OLIVEIRA MACIEL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
| 12118 |
12/12/2025 |
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
150,04 |
150,04 |
150,04 |
| 12149 |
15/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
247,44 |
247,44 |
247,44 |
| 12150 |
15/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
637,51 |
637,51 |
637,51 |
| 12151 |
15/12/2025 |
COMPAINHA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
1.034,29 |
1.034,29 |
1.034,29 |
| 12156 |
15/12/2025 |
MAIKEL DOS SANTOS |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| 12157 |
15/12/2025 |
ROSANE LAUXEN ME |
342,22 |
342,22 |
342,22 |
| 12158 |
15/12/2025 |
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
34,99 |
34,99 |
34,99 |
| 12159 |
15/12/2025 |
LABORATORIO ANAC CLIN ALBUQUERQUE L |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| Sub-total |
20.517,28 |
18.724,38 |
14.824,38 |
