Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 2553 |
10/03/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
75.912,67 |
75.912,67 |
75.912,67 |
| 2555 |
10/03/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.653,42 |
1.653,42 |
1.653,42 |
| 2557 |
10/03/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
14.484,32 |
14.484,32 |
14.484,32 |
| 2558 |
10/03/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
1.709,91 |
1.709,91 |
1.709,91 |
| 2559 |
10/03/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
11.148,30 |
11.148,30 |
11.148,30 |
| 2577 |
10/03/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.936,67 |
2.936,67 |
2.936,67 |
| 2578 |
10/03/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
2.102,82 |
2.102,82 |
2.102,82 |
| 2579 |
10/03/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
4.207,74 |
4.207,74 |
4.207,74 |
| 2580 |
10/03/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
3.902,04 |
3.902,04 |
3.902,04 |
| 2581 |
10/03/2026 |
DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS LTDA |
1.129,15 |
0,00 |
0,00 |
| 2582 |
10/03/2026 |
NOVO HORIZONTE COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS D |
252,00 |
0,00 |
0,00 |
| 2583 |
10/03/2026 |
CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA |
3.689,26 |
0,00 |
0,00 |
| 2584 |
10/03/2026 |
TRANSPORTE TURISMO ESPUMOSO COSTA TUR LTDA |
2.097,90 |
2.097,90 |
2.097,90 |
| 2585 |
10/03/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
49,90 |
49,90 |
49,90 |
| 2586 |
10/03/2026 |
UNIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA |
541,50 |
541,50 |
541,50 |
| 2603 |
10/03/2026 |
CLAUDIOMIRO DA COSTA |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| 2619 |
11/03/2026 |
J MICHEL DOS SANTOS BUENO LTDA |
265,00 |
265,00 |
265,00 |
| 2620 |
11/03/2026 |
JOSE VIONE & CIA LTDA |
76,89 |
76,89 |
76,89 |
| 2621 |
11/03/2026 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
140,50 |
0,00 |
0,00 |
| 2622 |
11/03/2026 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
495,00 |
0,00 |
0,00 |
| Sub-total |
128.294,99 |
122.589,08 |
122.589,08 |
