Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 9477 |
09/09/2026 |
NADIR TEREZINHA MACIEL VIEIRA |
2.400,00 |
600,00 |
0,00 |
| 9515 |
09/09/2026 |
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
257,50 |
257,50 |
257,50 |
| 9516 |
09/09/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
25.380,36 |
2.319,68 |
2.319,68 |
| 9517 |
09/09/2026 |
MAURICIO DA LUZ FREITAS MEI |
690,00 |
690,00 |
690,00 |
| 9520 |
10/09/2026 |
43319064 JULIANE DE CAMPOS GOMES |
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
| 9521 |
10/09/2026 |
ANTONIO JOSÉ VANINI - MEI |
968,00 |
968,00 |
0,00 |
| 9535 |
10/09/2026 |
CB NET INTERNET LTDA |
710,09 |
710,09 |
0,00 |
| 9582 |
11/09/2026 |
VENCIMENTOS A PAGAR |
17.935,40 |
17.935,40 |
17.935,40 |
| 9610 |
11/09/2026 |
EZEQUIEL PITTOW ME |
3.190,00 |
3.190,00 |
3.190,00 |
| 9613 |
11/09/2026 |
ECAD ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇAO E DISTRIBUI |
450,70 |
450,70 |
450,70 |
| 9631 |
14/09/2026 |
DIFAG GUINCHOS E TRANSPORTES LTDA |
52,40 |
52,40 |
52,40 |
| 9656 |
14/09/2026 |
GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9662 |
14/09/2026 |
GELAR REFRIGERAÇÁO LTDA |
746,68 |
746,68 |
746,68 |
| 9705 |
16/09/2026 |
PAULO ROGERIO SANTOS DE CAMARGO MEI |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| 9720 |
17/09/2026 |
MARIA DORZILA DA FONTOURA BECKER |
2.400,00 |
600,00 |
600,00 |
| 9721 |
17/09/2026 |
WERNER CORRETOR DE IMÓVEIS LTDA - ME |
2.400,00 |
600,00 |
0,00 |
| 9722 |
17/09/2026 |
CANDIDA IVANETE DOS SANTOS |
2.400,00 |
0,00 |
0,00 |
| 9764 |
18/09/2026 |
BRINGHENTI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA |
13.635,00 |
13.635,00 |
163,62 |
| 9768 |
18/09/2026 |
ATUA INTERNET LTDA ME |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| 9778 |
21/09/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
155,76 |
155,76 |
0,37 |
| Sub-total |
80.341,89 |
49.481,21 |
32.976,35 |
