Despesas Orçamentárias por Programa
| Empenho |
Data |
Credor |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 1143 |
02/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
497,68 |
497,68 |
497,68 |
| 1144 |
02/02/2026 |
VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
343,89 |
343,89 |
343,89 |
| 1148 |
02/02/2026 |
CASA DE AMPARO NAVEGANTES |
5.313,00 |
759,00 |
0,00 |
| 1150 |
02/02/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
233,95 |
233,95 |
233,95 |
| 1151 |
02/02/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
211,81 |
211,81 |
211,81 |
| 1152 |
02/02/2026 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
660,00 |
660,00 |
660,00 |
| 1153 |
02/02/2026 |
EURO DIESEL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME |
1.276,00 |
1.276,00 |
1.276,00 |
| 1164 |
02/02/2026 |
DPM EDUCAÇAO LTDA |
494,00 |
494,00 |
494,00 |
| 1170 |
03/02/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.490,00 |
3.490,00 |
3.490,00 |
| 1171 |
03/02/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
| 1172 |
03/02/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
3.937,40 |
3.937,40 |
3.937,40 |
| 1173 |
03/02/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
545,88 |
545,88 |
545,88 |
| 1174 |
03/02/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.746,89 |
2.746,89 |
2.746,89 |
| 1176 |
03/02/2026 |
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA OBRA SOCIAL SANTA JULIA |
2.326,17 |
2.326,17 |
2.326,17 |
| 1204 |
03/02/2026 |
43319064 JULIANE DE CAMPOS GOMES |
3.800,00 |
3.800,00 |
3.800,00 |
| 1210 |
03/02/2026 |
FUNERARIA SOLETTI LTDA |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| 1215 |
04/02/2026 |
FUNERÁRIA ESPUMOSENSE LTDA ME |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| 1223 |
04/02/2026 |
ATACAREJO TIO JULICO LTDA |
606,34 |
606,34 |
606,34 |
| 1224 |
04/02/2026 |
HENRIQUE LUIZ DE AVILA |
6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
| 1337 |
09/02/2026 |
SUPERMERCADO VIVIANE RITTER LTDA |
258,80 |
258,80 |
258,80 |
| Sub-total |
37.259,81 |
32.705,81 |
31.946,81 |
