| Exercício: 2018 |
| Projeto / Atividade: 1089 - PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
|---|---|---|---|---|
| Descrição do Item | Orçada | Empenhada | Liquidada | Paga |
| DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 3.002,91 | 3.002,91 | 3.002,91 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 18.410,99 | 18.304,49 | 18.304,49 | 18.304,49 |
| TOTAL | 30.410,99 | 21.307,40 | 21.307,40 | 21.307,40 |
